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bet36投注网站 2015年度部门决算
作者: 发布时间:2018-01-15 字体:  

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2015年度部门决算

  目  录

  第一部分  bet36投注网站概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置及人员情况

  第二部分  bet36投注网站2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  bet36投注网站2015年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分

bet36投注网站概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规,研究具体实施意见并督促落实。

  2.根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署,研究提出全市各级行政管理体制改革和机构改革的初步方案,经批准后组织实施;拟订市委各部门、市政府各部门、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关、市民主党派和工商联机关、市人民团体机关(以下简称市直党政群机关)机构设置方案;指导、协调县区机构改革工作;协调有关专项改革事宜。

  3.负责全市事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作;研究拟订全市事业单位管理分类改革方案,经批准后组织实施;指导县区事业单位分类改革工作;落实全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。

  4.负责拟订全市机构编制管理规定、办法;指导和协调县区机构编制管理工作。

  5.负责统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派和工商联机关、人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。

  6.负责协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县区之间的职责分工。

  7.负责审核市委、市政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区党政工作部门的设置与调整。

  8.负责审核市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派和工商联机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

  9.负责审核市直事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。

  10.负责审批市直处级机构的内设机构挂牌、撤销、合并;审批市直科级事业单位的挂牌、撤销、合并;审批县区科级(含副科级)机构的设置;审核市直处级领导职数调整,审批市直科级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。

  11负责全市机构编制统计工作;负责市直机关事业单位进人编制审核工作;指导县区加强机关事业单位进人的管理,防止机关事业单位人员盲目膨胀。

  12.负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施;全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新。

  13.依据《事业单位登记管理暂行条例》,负责市直各类事业单位的登记管理工作,指导县区事业单位登记管理工作。

  15.监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况,报告市编委并上报市委、市政府,依法查处违反机构编制纪律行为。

  16.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

  bet36投注网站机关共内设7个科室和市事业单位登记管理中心、市机构编制电子政务政务中心共1个归口预算单位。行政编制22名,事业编制11名。现有在职人员30名,退休人员7名。


第二部分

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2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

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2015年度部门决算情况说明

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计506.21万元,支出总计470.84万元,与2014年相比,收支出总计各增加94.5、58.91万元,增长18%、14%。

图1:收、支决算总计变动情况


(单位:万元)

  二、关于收入决算情况说明

  2015年度收入合计506.21万元,其中:财政拨款收入360.4万元,占71%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入145.81万元,占29%。

图2:收入决算


  三、关于支出决算情况说明

  2015年度支出合计470.84万元,其中:基本支出470.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

图3:支出决算


  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年财政拨款收支总决算360.4万元、325.03万元。与2014年相比,财政拨款收入总计减少51.31万元,下降12%;支出总计减少86.9万元,下降21%。主要原因:市机构编制电子政务中心的电子政务综合管理系统建设费用列入在其他收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)


  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2015年一般公共预算财政拨款支出325.03万元,占支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.9万元,减少21%。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)



  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出325.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出273.6万元,占84%;社会保障和就业支出26.74万元,占8%; 医疗卫生与计划生育支出9.88万元,占3%;住房保障支出14.82万元,占5%。

图6:财政拨款支出决算结构


  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.50万元,支出决算为325.03万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。其中:

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为281.98万元,支出决算为275.51万元万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休费(项)。年初预算为24.82万元,支出决算为26.74万元,完成预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.88,支出决算为9.88万元。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算14.82万元,支出决算为14.82万元。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出325.03万元,其中:人员经费236.3万元,主要包括:基本工资66.78万元、津贴补贴78.02万元、奖金10.98万元、其他社会保障缴费10.45万元、其他工资福利支出27.24万元、退休费26.74万元、住房公积金14.99万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元;公用经费88.73万元,主要包括:办公费5.24万元、印刷费5.57万元、邮电费2.66万元、差旅费9.21万元、会议费6.87万元、培训费5.26万元、公务接待费19.97万元、工会经费3.36万元、福利费4.41万元、公务用车运行维护费9.36万元、其他商品和服务支出10.63万元、办公设备购置6.19万元。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.5万元,支出决算为29.33万元,完成预算的96%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.36万元,完成预算的89%;公务接待费支出决算为19.97万元,完成预算的99%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了开支。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.8万元,下降6%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.4万元,下降20%;公务接待费支出决算增加3.04万元,增加18%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是压缩了车辆运行支出;公务接待费支出增加的主要原因是财政预算的调整。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.36万元,占32%;公务接待费支出决算19.97万元,占68%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构


  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出9.36万元。其中:

   公务用车购置支出为0万元。

   公务用车运行支出9.36万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2015年期末,bet36投注网站机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  3.公务接待费支出19.97万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。bet36投注网站2015年度共接待国内来访团组 200 个、来访1000人次(不包括陪同人员)。

  八、关于预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,bet36投注网站对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  bet36投注网站在2015年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2015年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

  

项目支出绩效自评表
(2016年度)

项目名称

国际组织股本金

主管部门及代码

[119]财政部

实施单位

项目资金
(万元)

预算数
A

执行数
B

分值
10分)

执行率
B/A

得分

年度资金总额

 其中:本年一般公共预算拨款

    其他资金

年度总体目标

“XX”总体绩效目标……。

本项目预算执行率为XX%,较好完成了XX,绩效自评得分为XX分。发现的主要问题是XX。下一步将完善XX。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值
A

全年实际值
A

得分

未完成原因分析

产出指标
(50分)

数量指标

年度捐款额足额

时效指标

捐款及时性

效益指标
30分)

社会效益指标

我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升

满意度指标
10分)

服务对象满意度指标

服务对象是否满意

总分

100.00

XX



  九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2015年度机关运行经费支出184.12万元,比2014年减少3.13万元,减少2%。

  (二)政府采购支出情况。

  2015年度政府采购支出总额78.58万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出78.58万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  2015年期末,信阳市机构编制委员办公室共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  九、归口管理的行政事业单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十、机关事业单位基本养老保险费:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2015年决算公开附表


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